目 录
一、省市场监督管理培训中心主要职责
二、机构设置情况
（一）机构设置
（二）人员及编制情况
三、预算收支及增减变化情况
（一）2023年部门预算收入及支出情况
（二）与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明
（三）其他情况（政府性基金预算、举借政府债务）
四、机关运行经费安排情况
（一）2023年机关运行经费总额及分项安排情况
（二）机关运行经费总额与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
（一）一般公共预算“三公”经费总额、分项情况
（二）“三公”经费总额和各分项经费与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明
六、政府采购预算安排情况
（一）2023年政府采购预算安排情况
（二）与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明
七、国有资产占用情况
（一）2023年预算国有资产占用情况
（二）与上年相比增减情况、原因说明
八、重点项目预算绩效情况
（一）部门预算绩效工作开展情况
（二）重点项目预算的绩效目标
九、其他需要说明的情况
财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明
十、专业名词解释
（一）收入科目
（二）支出科目
一、单位主要职责
湖北省市场监督管理培训中心成立于1980年，是湖北省市场监督管理局直属公益二类事业单位，被省人社厅授予“湖北省专业技术人员继续教育基地”“湖北省国家公务员专门业务更新知识培训基地”“湖北省复工复产线上职业技能培训平台”等；2018年入围省委组织部培训承办机构；2021年加挂中共湖北省小微企业个体户专业市场综合委员会党校牌子；2022年被市场监管总局国家标准化管理委员会授予“1+X”标准编审职业技能等级证书教学机构。经过四十余年发展，省市场监管培训中心已成为具有全国影响的市场监管培训机构。
主要承担全省系统干部教育、专业技术人员能力提升培训、从业人员普法教育及社会公众科普宣传等职能；承担中共湖北省小微企业、个体工商户、专业市场综合委员会党校工作；负责省局“市场监管教育在线”“市场监管学考平台”“教育培训直播平台”等线上教学平台的开发、维护、教学资源建设以及融媒体拍摄创作工作。
二、机构设置情况
（一）机构设置
省市场监督管理培训中心内设“8部1室”：培训一部、培训二部、培训管理部、培训保障部、培训研发部、智慧教学部、战略与合规管理部、党群工作部、办公室。与上年预算一致。
（二）人员及编制情况
省市场监督管理培训中心共有公益二类事业编制数30个，与上年预算相比无变化。实有在职人数25人，与上年一致。实有退休人员10人，较上年减少1人。
三、预算收支及增减变化情况
（一）2023年部门预算收入及支出情况
1.预算收支安排总体情况
省市场监督管理培训中心2023年预算收入总计3000万元，其中一般公共预算财政拨款898.46万元，事业单位经营收入2101.54万元。
预算支出总计3000万元，其中工资福利支出1194.03万元，商品和服务支出1613.40万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出192.57万元。
2.财政拨款预算收支安排情况
省市场监督管理培训中心2023年财政拨款预算收入总计898.46万元，其中本年收入898.46万元，上年结转0万元。
财政拨款预算支出总计898.46万元，其中工资福利支出282万元，商品和服务支出602.86万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出13.6万元。
（二）与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明
1.预算总收支与上年同比情况
预算收支总额3000万元，与上年一致。
（1）预算收入
一般公共预算财政拨款收入898.46万元，较上年825.35万元增加了73.11万元，增幅8.86%，主要原因经费拨款补助增加；事业单位经营收入2101.54万元，较上年2174.65万元减少了73.11万元，降幅3.36%，主要原因是停止提供对个人的餐饮、住宿服务，相应收入减少。
上级补助收入0万元，与上年一致。
其他收入0万元，与上年一致。
（2）预算支出
工资福利支出1194.03万元，较上年956.15万元增加了237.88万元，增幅24.88%，主要原因是中心整体业务调整，业务条线增加，长期聘用人员相应经费增加。
商品和服务支出1613.40万元，较上年1739.65万元减少了126.25万元，降幅7.26%，主要原因是印刷费、其他交通费等支出减少。
对个人和家庭的补助0万元，与上年一致。
资本性支出192.57万元，较上年304.2万元减少了111.63万元，降幅36.70%，主要原因是根据业务发展需要，减少专用设备购置。
2.财政拨款收支与上年同比情况
财政拨款收支总额898.46万元，较上年825.35万元增加了73.11万元，增幅8.86%，主要原因是经费拨款补助增加。
（1）财政拨款收入
财政拨款本年收入898.46万元，较上年825.35万元增加了73.11万元，增幅8.86%，主要原因是经费拨款补助增加。
财政拨款上年结余（转）0万元，与上年一致。
（2）财政拨款支出
财政拨款安排的工资福利支出282万元，较上年264万元同比增加18万元，增幅6.82%，主要原因是人员经费标准调整。
商品和服务支出602.86万元，较上年503.65万元同比增加了99.21万元，增幅19.70%，主要原因一是为加强对省局后院的综合管理，增加物业管理费、维修（护）费；二是因业务发展，积极探索新业务模式，深入拓展沉浸式实操培训，VR/AR虚拟现实新技术进行课程制作等委托业务费相应增加。
对个人和家庭的补助0万元，与上年一致。
资本性支出13.6万元，较上年57.7万元减少了44.1万元，降幅76.43%，主要原因是全年资本性支出减少，财政拨款安排的资本性支出相应降低。
（三）其他情况（政府性基金预算、举借政府债务）
省市场监督管理培训中心无政府性基金预算支出，2023年无举借政府债务的情况，与上年一致。
四、机关运行经费安排情况
（一）2023年机关运行经费总额及分项安排情况
省市场监督管理培训中心无机关运行经费。
（二）机关运行经费总额与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明
省市场监督管理培训中心无机关运行经费，与上年一致。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
（一）一般公共预算“三公”经费总额、分项情况
省市场监督管理培训中心2023年无财政拨款预算安排“三公”经费。使用其他资金预算安排“三公”经费18.53万元，其中公务接待费1.80万元，公务用车运行维护费16.73万元，无因公出国(境)费用，因公出国（境）团组数0个。
（二）“三公”经费总额和各分项经费与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明
“三公”经费总额较上年36.62万元减少了18.09万元，降幅49.40%，其中因公出国（境）费用为0万元，与上年一致；公务接待费减少0.09万元，减幅4.76%；公务用车运行维护费16.73万元，与上年一致；公务用车购置费减少了18万元，2023年无公务用车购置费。
“三公”经费总额和公务用车购置费减少的原因是：上年经省机关事务管理局批复同意，更新业务用车，本年未安排公务用车购置预算，故“三公”经费总额、公务用车购置费及公务用车运行维护费较上年减少。
因公出国（境）费用、公务接待费金额较上年持平或减少的主要原因是：按照压减一般性支出的要求，大力压减“三公”经费。
六、政府采购预算安排情况
（一）2023年政府采购预算安排情况
省市场监督管理培训中心2023年预算安排政府采购预算512.09万元，其中货物采购81.72万元，工程采购194.50万元，服务采购235.87万元。
按照政府采购政策要求，落实政府采购意向公开，在政府采购预算中按规定预留项目及份额，其中面向中小企业65万元，面向小微企业447.09万元。
（二）与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明
2023年安排政府采购预算较2022年418.04万元增加了94.05万元，增幅22.50%，主要是增加信息化设备采购和在线教育平台运行维护相关服务。
七、国有资产占用情况
（一）2023年预算国有资产占用情况
省市场监督管理培训中心2023年部门预算中共有车辆4辆，均为小轿车。
无100万元及以上的大型专用设备，无单价50万元及以上的通用设备。
（二）与上年相比增减情况、原因说明
省市场监督管理培训中心2023年部门预算车辆数与上年一致；大型设备数量为0，与上年一致。
八、重点项目预算绩效情况
（一）部门预算绩效工作开展情况
省市场监督管理培训中心根据预算绩效管理工作要求，认真编制2023年预算绩效目标，调整完善、修改制订部门整体支出和项目绩效目标。2023年度部门整体支出及项目支出预算全部编制了绩效目标，共涉及部门整体支出1个，资金3000万元；一般公共预算财政拨款支出项目4个，资金556.46万元；单位资金支出项目2个，资金1189.51万元。绩效目标编制覆盖率100%。从绩效目标设立情况来看，项目立项规范，资金到位及时，指标设置基本合理；项目管理规范，制度执行有效，财务制度完善，资金使用合规；预计项目实施后有良好的社会效益。
（二）重点项目预算的绩效目标
培训调研和研发项目是我单位为进一步了解全省市场监管教育培训工作的现状和需求，以提升市场监管队伍的履职能力和专业水平为目的开展的培训调研和研发工作。项目绩效目标如下：
长期目标：注重培训需求调研，增强课题研究能力，开拓新的培训项目，通过科学研究，提高干部教育及普法教育培训效率、质量，推进科普宣传，加强品牌效应，促进培训事业健康发展。
年度目标：注重培训需求调研，增强课题研究能力，提升培训质量，扩充师资库资源，加强培训、科普、普法、政务宣传，增强培训科研能力，提升社会影响力，有效促进培训工作健康发展。
九、其他需要说明的情况（财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算）
（一）对空表的说明
省市场监督管理培训中心2023年未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费，故一般公共预算“三公”经费支出表为空表。本单位无政府性基金预算，故政府性基金预算支出表为空表。
（二）对其他情况的说明
省市场监督管理培训中心2023年无省本级专项支出、无一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算。
十、专业名词解释
（一）收入科目
财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指取得的除上述收入以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额：指用事业基金弥补当年收支差额的数额。
年初结转和结余：指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（二）支出科目
1.一般公共服务支出（类）
市场监督管理事务（款）：反映市场监督管理事务方面的（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品、下同）支出。
行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
市场主体管理（项）：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。
市场秩序执法（项）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。
信息化建设（项）：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。
质量基础（项）：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。
质量安全监管（项）：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。
食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。
事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
2.社会保障和就业支出（类）
行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）
行政事业单位医疗（款） ：反映行政事业单位医疗方面的支出
行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
